索引号: 009347908/2018-00031 发布机构: 区林业局
发文日期:: 2018-10-23 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区西山林场2017年部门决算情况说明

重庆市大足区西山林场
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区西山林场是重庆市大足区林业局下属的正科级事业单位,林场现有职工80人,其中:在岗职工33人,退休职工47人。我单位的宗旨是管理退耕还林工程日常事务,为林业建设提供调查规划设计服务;培育和管护区域内自然资源,维护生态平衡。我单位主要职责任务是参与拟订全区退耕还林工程规划、计划、实施方案,林业工程总体规划及年度作业设计;协助主管部门落实退耕还林政策,为退耕还林工程建设提供技术指导和支持,并收集有关信息资料,建立动态管理信息系统;开展林业技术咨询服务,承担林业资源的调查、监测评价、档案管理等工作。

(二)机构设置

林场下设6个职能科室,分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤园自然保护科、森林公园管理科等科室。


二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计767.48万元,支出总计767.48万元。与2016年决算数相比,收支增加177.97万元、增长30.19%,主要原因是今年人员经费提高,并且我单位今年森林防火、森林病虫害防治等费用增加。本部门2017年度收入合计767.48万元,其中:财政拨款收入767.48万元,占100.00%。我单位系全额拨款事业单位,全部收入均来自财政拨款,无经营等其他方面的收入。本部门2017年度支出合计767.48万元,其中:基本支出515.25万元,占67.14%;项目支出252.22万元,占32.86%。我单位基本支出为人员经费和日常公用经费,项目经费支出为行政事业类项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入767.48万元,较上年决算数增加177.97万元,增长30.19%。主要原因是单位业务增加,森林火灾、森林病虫害防治工作任务加重,相应的财政拨款增加。较年初预算数增加81.35万元,增长11.86%。主要原因是单位业务增加,市林业局向我单位增加工作经费,从而增加了单位预算,相应的财政拨款增加。
  本部门2017年度财政拨款支出767.48万元,较上年决算数增加177.97万元,增长30.19%。主要原因是单位业务增加,森林火灾、森林病虫害防治工作任务加重,相应的财政拨款增加。较年初预算数增加81.35万元,增长11.86%。主要原因是我单位工作项目增加,市林业局以及国家林业局拨付我单位森林抚育等工作费用,其经费通过追加年初部门预算的方式拨付至我单位。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.71万元,占0.22%,主要原因是用于专技人员的继续教育培训课程支出;社会保障与就业支出83.18万元,占10.84%,较年初预算数减少119.19万元,主要原因是我单位增加退休人员,相应的社会保障费用减少;医疗卫生与计划生育支出39.18万元,占5.11%,较年初预算数增加14.52万元,主要原因是单位职工薪级工资等晋升,医疗保险计提基数增加;城乡社区支出66.22万元,占8.63%,较年初预算数增加66.22万元,主要原因是财政代付兰禅路道路建设资金;农林水支出551.45万元,占71.85%,较年初预算数增加119.44万元,主要原因是单位森林火灾防治工作和森林病虫害防治工作一直作为我单位最重要的两项工作,用于这两项工作的经费较多;住房保障支出25.73万元,占3.35%,较年初预算数增加0.36万元,主要原因是单位职工薪级工资等晋升,住房公积金计提基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出515.25万元。其中:人员经费466.21万元,较上年减少19.38万元,主要原因是单位人员退休,人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费49.05万元,较上年减少12.87万元,主要原因是厉行节约,减少办公费用、水电费等方面的支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等费用。


三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计7.00万元,较年初预算数减少0.50万元,主要原因是单位厉行节约,主要减少了业务招待费的开支和公务用车的开支,较上年支出数减少0.06万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门鼓励职工在棠香街道和龙岗街道公出,乘用公共交通,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

   公务车运行维护费3.10万元,主要用于公务车修理、公务车保养、公务车的油费和路桥费等,费用支出较年初预算数减少0.40万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车,鼓励职工棠香龙岗街道范围内的公出乘用公共交通,较上年支出数减少0.06万元,主要原因是减少公务用车,鼓励职工棠香龙岗街道范围内的公出乘用公共交通
   公务接待费3.90万元,主要用于接待市林科院专家来我单位指导林木良种培育和繁育的技术性指导,费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是厉行节约,减少了接待中的餐饮费用。
   (三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待51批次,520人,2017年本部门人均接待费75.00元,车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于森林火灾、森林病虫害的防治,公务用车主要功能是巡山、运送防火、防虫工具以及为森林防火值班人员配送工作餐等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额145.86万元,其中:政府采购货物支出80.31万元、政府采购工程支出54.20万元、政府采购服务支出11.35万元。主要用于采购货物和基础设施的建设,具体包括办公家具的采购、社会劳动力的采购和管护站修理、防火通道建设等工程采购。

(三)预算绩效管理情况说明

在评价绩效时按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四大原则,确立了五项程序,分别包括:确定评价对象、成立评价组织机构、成立评价工作组、制定绩效评价工作方案、下达评价通知。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式,具体分值和等级根据不同评价内容设置。财政部门和预算部门及时整理、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和编制以后年度部门预算的重要依据。对绩效评价结果较好的,财政部门和预算部门在预算安排时继续予以支持或给予相应的激励,并对相关部门进行表彰。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的,财政部门和预算部门予以通报批评,并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的,根据情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项财政支出。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43724166。


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