索引号: 009347908/2018-00029 发布机构: 区林业局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区森林公安局 2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
     (一)职能职责。

1.贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全区森林公安工作进行指导、检查和监督。

2.指导全区森林公安队伍建设。

3.组织实施并指导全区森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

4.指导全区森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全区森林公安机关公务用枪的使用管理。

5.负责全区森林公安的法制监督工作,按规定受理全区森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

6.负责全区森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

7.按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

8.指导全区森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全区森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。

9.承办区委、区政府交办的其它事项。

 (二)机构设置。

重庆市大足区森林公安局实行一套人马两块牌子,对外称重庆市大足区森林公安局,挂大足区公安局森林警察支队牌子,正科级建制单位。现有编制15名(属中央政法专项编制),在编民警13名(其中男民警8人,女民警5人)。

大足区森林公安局内设5个职能科室,分别为办公室、一大队、二大队、三大队、西山林区派出所。

二、部门决算情况说明
     (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计277.41万元,支出总计277.41万元。与2016年决算数相比,收支增加61.86万元、增长28.70%,主要原因是工资增加。
     本部门2017年度收入合计277.41万元,其中:财政拨款收入277.41万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计277.41万元,其中:基本支出269.11万元,占97.01%;项目支出8.30万元,占2.99%。
     本部门2017年度年末无结转和结余。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入277.41万元,较上年决算数增加61.86万元,增长28.70%。主要原因是工资变动增加。较年初预算数增加71.01万元,增长34.41%。主要原因是工资变动,年中专项支出追加预算。
     本部门2017年度财政拨款支出277.41万元,较上年决算数增加61.86万元,增长28.70%。主要原因是工资增加。较年初预算数增加71.01万元,增长34.41%。主要原因是工资变动增加,年中专项支出追加。
     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.66万元,占0.24%,较年初预算数持平;社会保障与就业支出27.53万元,占9.93%,较年初预算数增加27.53万元,主要原因是缴费工资基数的增加;医疗卫生与计划生育支出12.84万元,占4.63%,较年初预算数增加3.74万元,主要原因是缴费工资基数的增加;农林水支出224.56万元,占80.95%,较年初预算数增加39.74万元,主要原因是工资的增加;住房保障支出11.82万元,占4.26%,较年初预算数持平
   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出269.11万元。其中:人员经费197.51万元,较上年增加64.75万元,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费71.60万元,较上年增加39.52万元,主要原因是物价上涨导致的办公费用的增加,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、宣传费、咨询费等。
  三、“三公”经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计5.83万元,较年初预算数减少1.25万元,主要原因是接待人数减少,较上年支出数减少1.24万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
   (二)“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
     公务车购置费0.00万元。
     公务车运行维护费0.00万元。
     公务接待费5.83万元,主要用于接待国内其他省市区相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.25万元,较上年支出数减少1.24万元,主要原因是接待人数减少。
   (三)“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待75批次,577人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费101.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
  四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出71.60万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年增加39.52万元,增长123.23%,主要原因是办公室设备购置,民警办案差旅费增加,办案所需的鉴定费及劳务费,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.30万元,其中:政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。
  五、专业名词解释。
     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
     (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722328。


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