索引号: 009347908/2018-00009 发布机构: 区林业局
发文日期:: 2018-02-11 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

大足区森林公安局2018年部门预算情况说明

大足区森林公安局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

大足区森林公安局实行一套人马两块牌子,对外称大足区森林公安局,挂大足区公安局森林警察支队牌子,正科级建制单位,公安局联系领导党委委员陈朝梅。现有编制15名(属中央政法专项编制),在编民警14名(其中男民警9人,女民警5人),正在招录民警1名,预计2018年初到岗到位。

森林公安主要职责有:

1.贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全区森林公安工作进行指导、检查和监督。

2.指导全区森林公安队伍建设。

3.组织实施并指导全区森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

4.指导全区森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全区森林公安机关公务用枪的使用管理。

5.负责全区森林公安的法制监督工作,按规定受理全区森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

6.负责全区森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

7.按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

8.指导全区森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全区森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。

9.承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入335.28万元,一般公共预算财政拨款支出335.28万元,比2017年增加140.59万元。其中基本支出260.48万元,比2017年增加75.79万元,主要原因是2018年养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数上调,工资部分上调,年终一次性资金、平时考核及目标考核编入年初预算,并且2018年我局新招录2名民警到岗到位,日常支出将会增多等,主要用于保障大足区森林公安局在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出74.81万元,比2017年增加64.81万元,主要原因是针对习近平总书记在党的十九大报告中对生态文明建设的重要指示,加大对生态文明建设,全力保护野生动植物资源,全力保障生态绿化建设,2018年新增了6个项目来保护森林资源,加强林区建设,另外2017年底,森林公安招录辅警13名,充实了森林公安队伍力量,2017年底由于转账出现差错,本该转入公积金中心的6.78万元被退回,2018年重新转账。同时2018年将13名辅警的工资、五险一金及日常开支经费纳入项目预算等,主要用于保护森林资源、打击林业违法犯罪行为、加强生态文明建设等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算7.07万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与2017年持平;公务接待费7.07万元,与2017年持平;公务用车购置费0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年一般公共预算财政拨款运行经费62.43万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、单位水电费、差旅费、其他交通费等支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额34万元,其中:政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款37.28万元。

 

 

 

表一




部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

335.28

教育支出

0.66

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

30.05

国有资本经营预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

12.62

事业收入

0.00

农林水支出

279.29

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

12.65

其他收入

0.00



















本年收入合计

335.28

本年支出合计

335.28

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

335.28

支出总计

335.28

 

 

表二












部门收入总表


单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

335.28


335.28








205

教育支出

0.66


0.66








20508

进修及培训

0.66


0.66








2050803

培训支出

0.66


0.66








208

社会保障和就业支出

30.05


30.05








20805

行政事业单位离退休

29.52


29.52








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.09


21.09








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.44


8.44








20899

其他社会保障和就业支出

0.53


0.53








2089901

其他社会保障和就业支出

0.53


0.53








210

医疗卫生与计划生育支出

12.62


12.62








21011

行政事业单位医疗

12.62


12.62








2101101

行政单位医疗

10.54


10.54








2101103

公务员医疗补助

2.08


2.08








213

农林水支出

279.29


279.29








21302

林业

279.29


279.29








2130201

行政运行

175.41


175.41








2130202

一般行政管理事务

64.02


64.02








2130207

森林资源管理

4.00


4.00








2130213

林业执法与监督

35.86


35.86








221

住房保障支出

12.65


12.65








22102

住房改革支出

12.65


12.65








2210201

住房公积金

12.65


12.65








 

表三








部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

335.28

260.48

74.81




205

教育支出

0.66

0.66





20508

进修及培训

0.66

0.66





2050803

培训支出

0.66

0.66





208

社会保障和就业支出

30.05

30.05





20805

行政事业单位离退休

29.52

29.52





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.09

21.09





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.44

8.44





20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





2089901

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





210

医疗卫生与计划生育支出

12.62

12.62





21011

行政事业单位医疗

12.62

12.62





2101101

行政单位医疗

10.54

10.54





2101103

公务员医疗补助

2.08

2.08





213

农林水支出

279.29

204.49

74.81




21302

林业

279.29

204.49

74.81




2130201

行政运行

175.41

168.62

6.78




2130202

一般行政管理事务

64.02


64.02




2130207

森林资源管理

4.00


4.00




2130213

林业执法与监督

35.86

35.86





221

住房保障支出

12.65

12.65





22102

住房改革支出

12.65

12.65





2210201

住房公积金

12.65

12.65





 

表四







财政拨款收支总表


单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

328.50

   一、本年支出

335.28

335.28



一般公共预算拨款

328.50

教育支出

0.66

0.66



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

30.05

30.05



国有资本经营预算拨款


医疗卫生与计划生育支出

12.62

12.62



  二、上年结转

6.78

农林水支出

279.29

279.29



一般公共预算拨款

6.78

住房保障支出

12.65

12.65



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

335.28

支出总数

335.28

335.28



 

表五





一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

335.28

260.48

74.81

205

教育支出

0.66

0.66


20508

进修及培训

0.66

0.66


2050803

培训支出

0.66

0.66


208

社会保障和就业支出

30.05

30.05


20805

行政事业单位离退休

29.52

29.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.09

21.09


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.44

8.44


20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


2089901

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


210

医疗卫生与计划生育支出

12.62

12.62


21011

行政事业单位医疗

12.62

12.62


2101101

行政单位医疗

10.54

10.54


2101103

公务员医疗补助

2.08

2.08


213

农林水支出

279.29

204.49

74.81

21302

林业

279.29

204.49

74.81

2130201

行政运行

175.41

168.62

6.78

2130202

一般行政管理事务

64.02


64.02

2130207

森林资源管理

4.00


4.00

2130213

林业执法与监督

35.86

35.86


221

住房保障支出

12.65

12.65


22102

住房改革支出

12.65

12.65


2210201

住房公积金

12.65

12.65


 

表六





一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

260.48

198.05

62.43

301

工资福利支出

198.05

198.05


  30101

  基本工资

44.28

44.28


  30102

  津贴补贴

32.75

32.75


  30103

  奖金

6.43

6.43


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.09

21.09


  30109

  职业年金缴费

8.44

8.44


  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.96

8.96


  30111

  公务员医疗补助缴费

2.08

2.08


  30112

  其他社会保障缴费

2.11

2.11


  30113

  住房公积金

12.65

12.65


  30199

  其他工资福利支出

59.26

59.26


302

商品和服务支出

62.43


62.43

  30201

  办公费

8.38


8.38

  30205

  水费

0.12


0.12

  30206

  电费

0.20


0.20

  30207

  邮电费

0.30


0.30

  30211

  差旅费

4.00


4.00

  3021601

  培训费

0.66


0.66

  30217

  公务接待费

0.26


0.26

  30228

  工会经费

0.89


0.89

  30229

  福利费

1.33


1.33

  30239

  其他交通费用

10.43


10.43

  3029901

  其他商品和服务支出(公式)

35.86


35.86

 

表七

一般公共预算三公经费支出情况表


单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

7.08

 

表八





政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计










【字体: