索引号: 009347908/2018-00008 发布机构: 区林业局
发文日期:: 2018-02-05 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区林业局2018年部门预算公开

重庆市大足区林业局2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置

重庆市大足区林业局现下属5个全额拨款事业单位,其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局(一级预算单位)等3个单位为参公管理或行政单位,大足区西山林场(一级预算单位)、大足区林业服务中心(一级预算单位)等2个单位为全额拨款事业单位。

林业局原有7个全额拨款事业单位,即大足区种苗站、大足区森林病虫防治检疫站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局、大足区退耕还林管理中心、大足区西山林场、大足区林业调查规划设计队,由于2017年底进行机构调整,将大足区森林病虫防治检疫站并入林业局机关,大足区退耕还林管理中心、大足区林业调查规划设计队合并更名为大足区林业服务中心,至2017年12月底尚未完成机构调整后相关变更手续,故2018年预算仍按照原有人员情况进行编制。

(二) 主要职能职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2. 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3. 负责依法管理全区森林资源。

4. 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5. 组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。

6. 承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。

7. 承担林业系统自然保护区监督管理的责任。

8. 承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

9. 监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

10. 管理林业执法体系建设和林业执法工作。

11. 承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。

12. 负责林业及其生态建设项目、资金的管理;承担全区的林业统计工作。

13. 组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。

14. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1590.24万元,一般公共预算财政拨款支出1590.24万元,比2017年预算减少5620.91万元。其中:基本支出629.08万元,比2017年增加8.29万元,主要原因是增加了人员工资、医保、社保等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出961.16万元,比2017年预算减少56889.2万元,主要原因是2017年市级以上项目结转资金未编入此次预算,2018年区级预算项目资金主要用于创建森林城市,完成创建森林城市总体规划、实施方案、环评、可研、设计等前期工作;完成全区林地年度变更实地调查核实及成果编制工作;完成2018年全区43.8万亩公益林和23万亩商品林保险工作;开展全区城周彩化工程;对我区天保工程二期的40.2万亩集体林区的公益林进行同标准森林生态效益补偿;对我区退耕还林政策宣传、业务培训、作业设计、技术指导、检查验收、确权发证、档案管理工作;对我区松材线虫疫病树木的清理、砍伐、除治等工作。

大足区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算40万元,2017年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20万元,比2017年减少0.05万元;公务用车运行维护费20万元,与上年预算持平;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费121.68万元,主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额543万元,其中:政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一




部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,590.24

教育支出

2.05

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

106.03

国有资本经营预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

38.14

事业收入

0.00

农林水支出

1,413.26

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

30.75

其他收入

0.00



















本年收入合计

1,590.24

本年支出合计

1,590.24

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

1,590.24

支出总计

1,590.24

 


表二












部门收入总表



单位:万元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费



合计

1,590.24


1,590.24









205

教育支出

2.05


2.05









20508

进修及培训

2.05


2.05









2050803

培训支出

2.05


2.05









208

社会保障和就业支出

106.03


106.03









20805

行政事业单位离退休

104.75


104.75









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.25


51.25









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.50


20.50









2080599

其他行政事业单位离退休支出

33.00


33.00









20899

其他社会保障和就业支出

1.28


1.28









2089901

其他社会保障和就业支出

1.28


1.28









210

医疗卫生与计划生育支出

38.14


38.14









21011

行政事业单位医疗

38.14


38.14









2101101

行政单位医疗

32.22


32.22









2101102

事业单位医疗

1.12


1.12









2101103

公务员医疗补助

4.80


4.80









213

农林水支出

1,413.26


1,413.26









21302

林业

1,413.26


1,413.26









2130201

行政运行

452.10


452.10









2130205

森林培育

575.00


575.00









2130207

森林资源管理

17.04


17.04









2130208

森林资源监测

18.00


18.00









2130209

森林生态效益补偿

203.40


203.40









2130234

林业防灾减灾

147.72


147.72









221

住房保障支出

30.75


30.75









22102

住房改革支出

30.75


30.75









2210201

住房公积金

30.75


30.75









 

 

 

表三








部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

1,590.24

629.08

961.16




205

教育支出

2.05

2.05





20508

进修及培训

2.05

2.05





2050803

培训支出

2.05

2.05





208

社会保障和就业支出

106.03

106.03





20805

行政事业单位离退休

104.75

104.75





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.25

51.25





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.50

20.50





2080599

其他行政事业单位离退休支出

33.00

33.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





2089901

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





210

医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14





21011

行政事业单位医疗

38.14

38.14





2101101

行政单位医疗

32.22

32.22





2101102

事业单位医疗

1.12

1.12





2101103

公务员医疗补助

4.80

4.80





213

农林水支出

1,413.26

452.10

961.16




21302

林业

1,413.26

452.10

961.16




2130201

行政运行

452.10

452.10





2130205

森林培育

575.00


575.00




2130207

森林资源管理

17.04


17.04




2130208

森林资源监测

18.00


18.00




2130209

森林生态效益补偿

203.40


203.40




2130234

林业防灾减灾

147.72


147.72




221

住房保障支出

30.75

30.75





22102

住房改革支出

30.75

30.75





2210201

住房公积金

30.75

30.75





 

 


表四







财政拨款收支总表


单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

1,590.24

   一、本年支出

1,590.24

1,590.24



一般公共预算拨款

1,590.24

教育支出

2.05

2.05



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

106.03

106.03



国有资本经营预算拨款


医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14



  二、上年结转

0.00

农林水支出

1,295.54

1,413.26



一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

30.75

30.75



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

1,590.24

支出总数

1,590.24

1,590.24




 

表五





一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

1,590.24

629.08

961.16

205

教育支出

2.05

2.05


20508

进修及培训

2.05

2.05


2050803

培训支出

2.05

2.05


208

社会保障和就业支出

106.03

106.03


20805

行政事业单位离退休

104.75

104.75


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.25

51.25


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.50

20.50


2080599

其他行政事业单位离退休支出

33.00

33.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


2089901

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


210

医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14


21011

行政事业单位医疗

38.14

38.14


2101101

行政单位医疗

32.22

32.22


2101102

事业单位医疗

1.12

1.12


2101103

公务员医疗补助

4.80

4.80


211

节能环保支出




213

农林水支出

1,413.26

452.10

961.16

21302

林业

1,413.26

452.10

961.16

2130201

行政运行

452.10

452.10


2130205

森林培育

575.00


575.00

2130207

森林资源管理

17.04


17.04

2130208

森林资源监测

18.00


18.00

2130209

森林生态效益补偿

203.40


203.40

2130234

林业防灾减灾

147.72


147.72

221

住房保障支出

30.75

30.75


22102

住房改革支出

30.75

30.75


2210201

住房公积金

30.75

30.75


 

 

 

 

表六





一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元


经济分类科目

2018年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



    合计

629.08

507.40

121.68


301

工资福利支出

497.68

497.68



  30101

  基本工资

136.94

136.94



  30102

  津贴补贴

77.01

77.01



  30103

  奖金

15.97

15.97



 3010701

  奖励绩效工资

10.30

10.30



 3010702

  基础绩效工资

10.30

10.30



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.25

51.25



  30109

  职业年金缴费

20.50

20.50



  30110

  职工基本医疗保险缴费

21.78

21.78



  30111

  公务员医疗补助缴费

4.80

4.80



  30112

  其他社会保障缴费

6.24

6.24



  30113

  住房公积金

30.75

30.75



  30199

  其他工资福利支出

111.84

111.84



302

商品和服务支出

121.68


121.68


  30201

  办公费

12.00


12.00


  30205

  水费

0.60


0.60


  30206

  电费

6.50


6.50


  30207

  邮电费

7.00


7.00


  30211

  差旅费

10.90


10.90


  3021601

  培训费

2.05


2.05


  30217

  公务接待费

1.14


1.14


  30228

  工会经费

2.74


2.74


  30229

  福利费

4.11


4.11


  30231

  公务用车运行维护费

20.00


20.00


  30239

  其他交通费用

21.64


21.64


 3029901

  其他商品和服务支出(公式)

33.00


33.00


303

对个人和家庭的补助

9.72

9.72



  30305

  生活补助

3.12

3.12



  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.60

6.60



 

 


表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

40.04

0.00

20.00

0.00

20.00

20.04

 

 

 

 

 

 

 

 

表八





政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


本单位无政府性基金收支,故此表无数据









 

 

 

 


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