索引号: 009347908/2018-00007 发布机构: 区林业局
发文日期:: 2018-02-01 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区林业服务中心2018年预算情况说明



 重庆市大足区林业服务中心2018年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置

重庆市大足区林业服务中心(由区林业调查规划设计队与区退耕还林管理中心合并),隶属于重庆市大足区林业局,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(二)人员编制及领导职数

核定重庆市大足区林业服务中心事业编制12名。因合并事项尚在办理,本次人员经费未合并编报(因本次预算编制以2017年12月份工资基数为准,故原区退耕还林管理中心2018年预算仍由区林业局编报,现有编制人数系原区林业调查规划设计队人数,即编制人数5人,实有人数2人)

(三)职能职责

   宗旨:

管理退耕还林工程日常事务,为林业建设提供调查规划设计服务;培育和管护区域内自然资源,维护生态平衡。

主要职责任务:

参与拟订全区退耕还林工程规划、计划、实施方案,林业工程总体规划及年度作业设计;协助主管部门落实退耕还林政策,为退耕还林工程建设提供技术指导和支持,并收集有关信息资料,建立动态管理信息系统;开展林业技术咨询服务,承担林业资源的调查、监测评价、档案管理等工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入23.15万元,一般公共预算财政拨款支出23.15万元,比2017年增加8.11万元。其中基本支出23.15万元,比2017年增加8.11万元,主要原因是2018年度增加养老保险、职业年金、平时考核奖及人员转正后工资调整等,主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 1.5 万元,比2017年减少 1.1万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2017年减少(或增加) 0 万元;公务接待费1.5万元,比2017年减少0.1万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)1万元;主要原因是:一、严格按照“三公”经费相关要求,严格控制公务接待费的开支二、我单位无公务用车,故2018年预算未编制公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年一般公共预算财政拨款运行经费2.34万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理

 

 

大足区林业服务中心2018年预算公开表.xls



 

【字体: